巴彦淖尔市新葡的京集团350vip8888
2023年部门预算公开报告
2023年1 月 14 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收收入计划情况
五、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
新葡的京集团350vip8888是内蒙古西部一所多科性应用型地方普通本科院校，坚持“质量立校、人才强校、特色兴校”战略，以培养高素质应用型人才为目标，以服务地方经济建设和社会发展为己任，大力开展科学研究和地域文化与民族文化的研究与传承。
（二）部门主要职责
贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，遵循高等教育办学和应用型人才培养规律，坚持“质量立校、人才强校、特色兴校”战略。以高素质应用型人才培养为目标，以改革创新为动力，以专业建设为龙头，以学科建设为支撑，以课程建设为核心，全面推动产学研协同创新和校政企深度合作，全面提升人才培养质量、科学研究水平和社会服务能力。充分发挥思想引领作用和文化传承功能，通过内涵建设加快全方位转型升级，扩大多层面开放办学，培养适合区域经济社会发展的高素质应用型人才。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）巴彦淖尔市新葡的京集团350vip8888部门机构及人员基本情况
从预算单位构成看，河套学院是市本级独立预算部门，为公益二类事业部门。设有39个处级内设机构，其中：党政机构18 个、教学机构15个、教辅机构6个，另有处级群团机构 2 个，科级内设机构 93 个。开设本科专业 36个，专科专业 20 个，馆藏纸质图书 105.76 万册，电子图书 47.71万种，教学仪器设备总值达20901.14万元。
学院现有教职工981人。专任教师 605人，其中正高职务 41人、副高职务191人，高级职务教师占专任教师的38.35%；博士学位教师40人、硕士学位教师378人，硕士及以上学位教师占专任教师的69.09%；双师型教师117人，占专任教师的19.34%。 自治区级教学团队10个、教学名师12人、教坛新秀8人。全日制本专科在校生11212人。
（二）巴彦淖尔市新葡的京集团350vip8888及所属单位设置
纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：新葡的京集团350vip8888无所属部门设置。
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
部门预算总收入为 27304.82万元，其来源为一般公共预算拨款及事业收入。主要用于人员工资，财政项目支出。比上年预算净增加2370.37万元，上升8.68 %。
净增加的主要原因：(1)2023年用于财政供养人员的预算支出增加2569.32万元，其中基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出调增，共增加收入预算685.09万元；新增住房公积金收入预算1181.75万元，新增取暖费收入预算346.21万元；离休费、退休费及生活补助增加收入预算 356.27 万元；(2)2023年用于财政项目支出减少398.95万元，2023年将取消中央支持地方高校改革发展专项资金（中央提前下达）、学生资助补助经费（省级提前下达）、新校区建设贷款本息、中职两免市级承担资金、中等职业学生助学金、自治区草原英才滚动支持计划等项目共计减少项目收入预算3027.65万元，增加学院正常运行经费收入预算2560万元，学生贷款贴息和风险补偿金增加收入预算 62.57万元，国家奖助学金增加收入预算6.13万元 (3) 2023年事业收入预算较2022年增加 200万元。
部门支出预算27304.82万元。增加主要是由于财政供养人员的预算支出增加。比上年预算增加2370.37万元，上升8.68 %。
净增加的主要原因：(1)2023年用于财政供养人员的预算支出增加2569.32万元，其中基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出均有小幅增加，共增加收入预算685.09万元；新增住房公积金收入预算1181.75万元，新增取暖费收入预算346.21万元；离休费、退休费及生活补助增加收入预算 356.27 万元； (2) 2023年用于财政项目支出减少398.95万元，2023年将取消中央支持地方高校改革发展专项资金（中央提前下达）、学生资助补助经费（省级提前下达）、新校区建设贷款本息、中职两免市级承担资金、中等职业学生助学金、自治区草原英才滚动支持计划等项目共计减少项目收入预算3027.65万元，增加学院正常运行经费收入预算2560万元，学生贷款贴息和风险补偿金增加收入预算 62.57万元，国家奖助学金增加收入预算6.13万元 (3) 2023年事业收入预算较 2022 年增加 200万元。
（一）部门预算收入情况说明
2023年部门预算总收入27304.82万元，其中：一般公共预算拨款收入 20604.82万元，占比75.46%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收0万元，占比0%；单位资金收入6700万元，其中：事业收入6700万元，占比24.54 %，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%；上年结转结余0万元。
1、财政一般公共预算拨款收入20604.82万元。其中，一般公共预算拨款人员工资2050205款10675.27万元，一般公共预算拨款死亡抚恤费 2080801款63.04万元，一般公共预算拨款社保未统筹的离退休人员工资2080502款932.1万元，一般公共预算机关事业部门基本养老保险缴费支出2080505款 1389.65万元，一般公共预算公务员医疗补助2101103款 291.57万元，一般公共预算住房公积金2210201款1181.75 万元，一般公共预算拨款2050205款学院正常运行经费4360万元，一般公共预算拨款2050205款学生贷款贴息和风险补偿基金403.16万元，一般公共预算拨款2060602款学科能力建设1200万元，一般公共预算拨款2050205款国家奖助学金 108.28万元。
2、事业收入6700万元，占学院预算收入24.54 %。用于 2050205款学院正常运行经费。
（二）部门预算支出情况说明
2023年部门预算总支出27304.82万元，其中：基本支出 14533.38万元，占比53.23%；项目支出 12771.44万元，占比 46.77%。预算支出主要用于学院正常运行、项目支出、人员工资和人才培养等方面的支出。
1、用于财政供养人员的预算支出 14533.38万元，包括：退休人员经费预算支出891.26万元，生活补助预算支出63.04万元、离休费预算支出40.83万元，津贴补贴 2832.26万元，绩效工资预算支出1663.9万元，基本工资预算支出5083.27万元，机关事业部门基本养老保险缴费预算支出1389.65万元，职工基本医疗保险缴费613.63万元，公务员医疗补助缴费 291.57万元，其他社会保障缴费预算支出69.20万元，其他工资福利支出66.79万元，住房公积金1181.75万元，取暖费346.21万元。
2、用于财政项目支出 1711.44万元，包括：学生贷款贴息和风险补偿基金 403.16 万元，学科能力建设 1200 万元，国家奖助学金 108.28万元。
3、用于学院运行和人才培养经费预算支出 11060万元，包括：其他资本性支出40万元，绩效工资3000万元，其他社会保障缴费0.17万元，其他工资福利支出1153.4万元，水费120万元，电费140万元，办公费163.15万元，印刷费10万元，咨询费10万元，手续费20万元，邮电费15万元，差旅费30万元，租赁费45万元，培训费10万元，劳务费20万元，工会经费180万元，专用材料费50万元，委托业务费35万元，维修（护）费380万元，其他交通费用20.48万元，其他商品和服务支出59万元，助学金50万元，办公设备购置643.28万元，信息网络及软件购置更新56万元，因公出国（境)50万元，公务接待费10万元，医疗费80万元，公务用车运行维护费41万元，房屋建筑物购建1592.72万元，专用设备购置500万元，债务还本付息支出2535.8万元。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支总预算20604.82万元，其中：一般公共预算拨款收入数为 20604.82万元，占比100 %；上年结转结余0万元，占比0 %。
（二） 财政拨款预算结构情况
部门预算中，财政拨款支出数为20604.82万元，用于以下方面：教育支出（类）支出15546.71万元，占支出的 75.45 %； 科学技术支出（类）支出1200万元，占支出的 5.82%；社会保障和就业（类）支出2384.78万元，占支出的11.57%；卫生健康（类）支出291.57万元,占支出的1.42%；住房保障（类）支出 1181.75万元，占支出的5.74%。
（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况
财政拨款预算数为 20604.82万元，比上年财政拨款预算数增加2370.37万元，具体情况如下：
1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：财政拨款预算数为15546.71万元。主要用于人才培养专项经费、学生奖助学金等。比上年预算数减少65.37万元，原因是中等职业教育预算减少。
2、 科学技术支出（类） 社会科学（款）社会科学研究（项）：财政拨款预算数为1200万元，主要用于人才培养及技术进步，为新增项目。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：事业单位离退休（项）932.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1389.65 万元，抚恤（项）63.04 万元，财政拨款预算数为 2384.78 万元，共增加377.95，原因是退休人员增加，退休人员经费增加。
4、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政拨款预算数为291.57万元。主要用于医疗补助和大额医疗保险缴费。比上年预算数减少523.98万元，原因是预计2023年卫生健康支出下降。
5、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数为1181.75万元。新增项目主要用于我院住房公积金支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出20604.82万元，人员经费20604.82万元，占基本支出的100%。具体情况如下：
1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：财政拨款预算数为15546.71万元。主要用于人才培养专项经费、学生奖助学金等。比上年预算数减少65.37 万元，原因是中等职业教育预算减少。
2、 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：财政拨款预算数为1200万元，主要用于人才培养及技术进步。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：事业单位离退休（项）932.1 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1389.65 万元，抚恤（项）63.04 万元，财政拨款预算数为2384.78 万元，共增加377.95，原因是退休人员增加，退休人员经费增加。
4、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政拨款预算数为291.57万元。主要用于公务员医疗补助和大额医疗保险缴费。比上年预算数减少523.98 万元，原因是预计2023年卫生健康支出下降。
5、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数为1181.75万元。新增项目主要用于我院住房公积金支出。
三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明
我单位2023年无政府性基金预算拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。
五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明
我单位无财政拨款“三公”经费支出。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
学院运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我院运行经费财政拨款预算11060万元，具体明细如下：其他资本性支出40万元，绩效工资 3000 万元，其他社会保障缴费0.17万元，其他工资福利支出1153.4万元，水费 120万元，电费 140 万元，办公费 163.15 万元，印刷费10万元，咨询费10万元，手续费20万元，邮电费15万元，差旅费30万元，租赁费45万元，培训费10万元，劳务费20万元，工会经费180万元，专用材料费50万元，委托业务费35万元，维修（护）费380万元，其他交通费用20.48万元，其他商品和服务支出59万元，助学金50万元，办公设备购置643.28万元，信息网络及软件购置更新56万元，因公出国（境)50万元，公务接待费10万元，医疗费80万元，公务用车运行维护费41万元，房屋建筑物购建1592.72万元，专用设备购置500万元，债务还本付息支出2535.8万元。
比上年增加2760万元，增长33.25%。主要原因是学院建设、债务还本付息及设备购置。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额871.08万元，其中：政府采购货物预算 820.08万元，政府采购服务预算51万元。涵盖“计算机设备及软件等采购大类，其他印刷服务等”，编制政府采购预算明细项，采购金额来源主要为一般公共预算拨款收入。
三、国有资产占有使用情况说明
截至 2022年末，全部门固定资产200万元，按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车12辆。其中：一般公务用车 12 辆，部门价值 200 万元以上大型设备 0 台 (套)。
四、部门组织征收收入计划情况
2023年我部门组织征收学费住宿费计划6700万元，100%纳入预算管理。
五、绩效目标设置情况说明
根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我部门对共计15个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标 4项，一级指标中：产出指标3 项，效益指标1项。二级指标中：数量指标 2项，包括科目调整次数、足额保障率等；时效指标1项，包括发放及时率等；经济效益指标1项，包括结余率=结余数/预算数等。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：宋一凡 联系电话：8414412
第六部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
